Catholic Relief Services recrute un agent de contrôle financier et de paiement, Dosso, Niger

AVIS DE RECRUTEMENT (Offre N°2203222)

Catholic Relief Services, USCCB, « CRS » Niger recrute un (e) Agent de Contrôle Financier et de paiement pour le projet Paludisme de Fonds Mondial Dosso.

Titre Du Poste : Agent de Contrôle Financier et de paiement

Département : Santé / Unité de Gestion Projets Fonds Mondial

Superviseur : Analystes Financiers Projet Paludisme du Fonds Mondial

Type de contrat : CDD (12 mois) renouvelable

Lieu : Dosso

Disponibilité : Immédiate

Contexte :

Catholic Relief Services (CRS) est une organisation non gouvernementale créée en 1943 par les évêques catholiques des Etats-Unis afin d’assister les plus démunis dans le monde. Depuis 1995, CRS/Niger contribue à assurer la restauration de la dignité humaine sans distinction de race, d’ethnie ou de religion à travers des actions qu’il mène en collaboration avec les partenaires. CRS/Niger intervient actuellement dans toutes les régions du pays où il apporte un soutien aux plus vulnérables dans divers domaines comme l’agriculture, la sécurité alimentaire, la santé et la nutrition, l’éducation, la micro finance et les réponses aux urgences

Objectifs du poste :

Minimiser le risque de fraude ou de détournement de fonds de la subvention et de réduire les dépenses déclarées inéligibles par l’audit annuel, le Bureau de l’Inspecteur général et l’agent local du Fonds au niveau des régions. Assurer le renforcement de capacité des comptables des SR au niveau régional.

Responsabilités Principales :            

Assurer la mise en œuvre de la politique de Zéro Cash Policy (ZCP) en servant de point focal pour le suivi financier des activités de la subvention du Fond mondial au niveau des régions, et des évaluations sur la qualité des systèmes de gestion des partenaires et en apportant des réponses adéquates pour le renforcement des capacités de ces derniers. L’Agent de Contrôle Financier et de paiement assurera le suivi des avances SR, DRSP et DS tout en garantissant une meilleure qualité des pièces, diminuant les délais de remontée des pièces justificatives des régions, département et communes rurales vers le niveau central et en effectuant des paiements directs de certaines dépenses dans le cadre de la politique de ZCP. Il sera basé dans les régions et passera approximativement 50% de son temps en déplacement pour rendre visite aux Partenaires et Structures Sanitaires.

Responsabilités spécifiques :

Dans le contexte de Targeted Zero cash Policy l’ACFP sera chargés d’effectuer les paiements concernant toutes les activités hormis celles relatives aux salaires, couts de fonctionnement, et certains cas particuliers (exemple de la campagne de distribution des moustiquaires, supervisions périphériques).

De manière pratique, dans chacune des huit régions du Niger, l’Agent de Contrôle Financier et de Paiement aura pour rôle :

  1. La vérification des expressions de besoins mensuels ou trimestriels des coordinations régionales des sous récipiendaires et DRSP ;

L’ACFP doit s’assurer que toutes les demandes d’avance de fonds, les TDR, ainsi que les paiements des coordinations régionales des SR et DRSP :

  • Sont complets et exacts en termes de documentation à l’appui,
  • Sont justifiés en fonction du budget approuvé et les plans de travail, ainsi que les règles et procédures de gestions établies,
  • Ont été dûment autorisé,
  • Et les dépenses sont admissibles.
  • Une fois toutes les conditions citées ci-dessous sont satisfaisantes l’ACFP doit fournir sa non-objection de transactions par signature de la demande d’engagement des dépenses.

2. Vérification de la complétude des pièces au niveau régional pour les activités

Une fois les dépenses effectuées l’ACFP doit :

  • Vérifier la conformité et complétude des pièces avec les éléments de la check-list, (comme par exemple la nécessité de fournir pour les formations les listes de présence matin et soir, ainsi que la carte d’identité des participants) ;
  • Effectuer des rapprochements entre la sortie de trésorerie pour les dépenses effectuées et les relevés bancaires
  • Fournir sa non-objection de transactions par signatures de la liasse comptable de liquidation après sa revue.

3. Transmission des pièces

  • Vérifier les pièces avant transmission à la comptabilité de CRS pour saisie dans Insight Systèmes ;
  • Assurer la transmission des pièces entre le niveau périphérique et le niveau central via un système fiable et rapide de transmission (compagnies de transport privé, etc.) afin d’éliminer le risque de perte ;

4. Renforcement des  capacités des SR et des Régions

  • Assurer la mise en place et le suivi des recommandations de l’évaluation de finance et autres membres du personnel des partenaires au niveau périphérique
  • Assurer la mise en œuvre systématique des procédures d’achat des consommables pour le fonctionnement. Instaurer un principe de réunion périodiques et régulières e avec les collaborateurs SR du niveau périphérique ;
  • L’ACFP doit effectuer des contrôles réguliers pour vérifier que les transactions financières sont correctement enregistrées dans le système comptable, l’information financière est exacte, opportune et dans le format requis et que toutes les pièces justificatives sont correctement classées et stockées conformément aux procédures de CRS et la convention de subvention
  •  Veiller aux bons archivages des dossiers financiers pour toutes les transactions
  • Assurer la conformité et complétude des rapports soumis par le niveau périphérique au niveau central.
  • L’appui dans le suivi budgétaire au niveau des Sous Récipiendaires ;

5. Suivi rapproché des liquidations des avances faites aux Regions

  • L’ACFP est responsable du suivi et de la liquidation de toutes les avances faites à la région aussi bien par CRS que par le PNLP
  • Pour ce faire l’ACFP doit tenir à jour le fichier des suivis manuels des avances/liquidations (Canevas fourni par les superviseurs afin d’harmoniser les documents)
  • A la fin de chaque période comptable, au moins, l’ACFP doit réconcilier les avances ouvertes de la région avec les informations du système comptable Insight et faire des mises à jour/ajustement/expliquer les écarts si nécessaire (Extractions fournies par les superviseurs à la fin de chaque période)
  • Rendre compte au niveau central et par écrit, de tous les cas de blocages ou de difficultés entravant la réception/Revue/Remontée des pièces comptables des DS ou DRSP
  • Appui a l’UGP dans la gestion des avances des regions, la revue des pièces justificatives et leur remontée pour les subventions TBRSS et SIDA
  • L’ACFP doit participer avec l’équipe Finance de l’UGP, a l’elaboration des TDR et faciliter le processus de décaissements de fonds aux DRSP et DS (fournir les noms/contacts des bénéficiaires, transmettre ou vérifier des numéros de comptes…)
  • Une fois les activités réalisées, l’ACFP doit collecter les pièces justificatives pour revue et validation (le SAF de la DRSP et le niveau central de l’UGP lui faciliteront ce processus, au besoin)
  • Apres revue, l’ACFP doit soit retourner les pièces justificatives et le PV de revue à la structure concernée pour les corrections
  • Une fois les pièces justificatives validées (avec cachet et signature de validation ACFP), l’ACFP doit faire le suivi pour s’assurer que les DS/DRSP ont remonté les supports au niveau central dans le meilleur délai.
  • Rendre compte au niveau central et par écrit, de tous les cas de blocages ou de difficultés entravant la réception/Revue/Remontée des pièces comptables des DS ou DRSP.
  • Ceci afin de permettre au niveau central de lui apporter l’appui dont il a besoin et d’Evaluer/Corriger/Améliorer ce processus de mutualisation encore en Phase d’essai

6. Autres Responsabilités

  • Produire des rapports périodiques traçant les tâches exécutées au niveau des sous-récipiendaires
  • Toute autre responsabilité attribuée par le superviseur.

Relations de travail :

Internes

  • Les analystes Financiers du Projet Fonds Mondial ;
  • Le Spécialiste des Finances ;
  • Le Finance Manager ;
  • Le Chef comptable ;
  • Le Contrôleur financier ;
  • Le Gestionnaire des Opérations des projets Fonds mondial ;
  • Le Coordonnateur de l’Unité de Gestion Projet Fonds mondial ;
  • Les autres membres du staff du département des Finances ;
  • Les autres comptables

Externes

  • L’Equipe Finance de L’UGP et les cadres de MSP
  • Les Banques.
  • La Direction des Impôts pour le reversement des IUTS des employés et des ISB ;
  • Le Gestionnaire et le comptable du Programme National de Lutte contre le Paludisme ;
  • La Direction de la CNSS pour le reversement des cotisations des employés ;
  • Les prestataires de services et les partenaires ;
  • Les autres comptables en particulier ceux des sous récipiendaires au niveau central et régional ;
  • La participation aux audits et contrôles financiers ;
  • Le classement, la recherche et l’archivage des pièces et des documents comptables ;

PROFIL REQUIS

  • Avoir au minimum un niveau Bac + 3 ans en Finances, Comptabilité ;
  • Avoir plus de 3 ans d’expériences dans les ONG ou dans la gestion comptable des projets ;
  • Avoir une bonne maîtrise de la comptabilité générale et analytique, de la gestion budgétaire ;
  • Posséder de bonnes dispositions à travailler sans supervision et sous pression ;
  • Avoir une bonne capacité à résoudre des problèmes
  • Etre dynamique et de bonne moralité ;
  • Etre disponible immédiatement et à travailler au niveau régional ;
  • De bonnes connaissances du logiciel de comptabilité Tom pro 2 et la maitrise de la langue anglaise sont considérés comme des atouts,
  • Avoir une expérience des financements du Fonds mondial est souhaitable.
  • Avoir une expérience en audit ou de cabinet d’audit est un grand atout

Avertissement : Cette description de poste n’est pas une liste exhaustive des compétences, du travail, des devoirs et des responsabilités associés au poste de travail.

Les procédures d’acquisition de compétences reflètent notre engagement à protéger les enfants, les jeunes et adultes vulnérables des abus et de l’exploitation. Ainsi que les personnes vivant avec un handicap.

Employeur respectueux de l’égalité des chances, et sensible aux question genre, CRS encourage fortement les candidatures féminines.

En postulant à cet emploi, je comprends et reconnais que CRS exige de son personnel qu’il traite toutes les personnes avec dignité et respect et qu’il prévienne activement le harcèlement, la maltraitance, l’exploitation et le trafic d’êtres humains. De plus, je comprends que si je suis un candidat retenu, je serai soumis à une vérification approfondie des antécédents ; que mes références personnelles / professionnelles seront utilisées pour évaluer mes comportements liés aux sujets susmentionnés relatifs à la protection et que je dois apporter la preuve de mes diplômes/attestations cités dans le CV

CONDITIONS DE CANDIDATURE

Les candidats intéressés par cet avis sont priés de faire parvenir leur dossier de candidature composé d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae actualisé à l’adresse : [email protected] avec la mention « Offre N°2203222 Agent de Contrôle Financier et de paiement pour le projet Paludisme Fonds Mondial Dosso » en objet du mail à envoyer, au plus tard le mercredi 16 mars 2022 à 17h30.

NB : Nous vous prions de ne pas envoyer deux fois la même candidature et merci de renommer votre CV envoyé comme suit : CV… faire suivre par votre prénom et votre nom.

Toute candidature dont le mail ne comportera pas en objet le numéro de l’offre ne sera pas prise en compte.

Date limite : 16/03/2022.